2021年度湖南省商业技师学院单位决算

第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计8,100.17万元。与上年相比，减少820.31万元，减少9.20%，主要是因为减少了产教融合实训基地建设专项资金。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计7,482.24万元，其中：财政拨款收入6,318.52万元，占84.45%；事业收入795.51万元，占10.63%；其他收入368.21万元，占4.92%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计8,100.17万元，其中：基本支出6,839.24万元，占84.43%；项目支出1,260.93万元，占15.57%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计6,318.52万元，与上年相比，减少1,515.05万元,减少19.34%，主要是因为减少了产教融合实训基地建设专项资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出6,318.52万元，占本年支出合计的78.00%，与上年相比，财政拨款支出减少1,152.01万元，减少15.42%，主要是因为减少了产教融合实训基地建设专项资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出6,318.52万元，主要用于以下方面：教育（类）支出7,942.46万元，占98.05%；社会保障和就业（类）支出137.34万元，占1.70%，卫生健康（类）支出20.37万元，占0.25%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为3135.34万元，支出决算数为6625.31万元，完成年初预算的235.25%，其中：

1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为29.4万元，支出决算为1,698.62万元，完成年初预算的5,777.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了学生资助补助等资金。

2.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。

年初预算为3,105.94万元，支出决算为4,668.98万元，完成年初预算的150.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了生均拨款等资金。

3.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为100万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了高校改革发展资金。

4.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为137.34万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了校园招聘一次性补助资金和实训补贴资金。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.37万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了离休干部医疗保障经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出5,605.72万元，其中：人员经费4,333.38万元，占基本支出的77.30%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；公用经费1,272.34万元，占基本支出的22.70%，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.50万元，支出决算为14.50万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年数一致。

公务接待费支出预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成预算的100%，与上年数一致。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年数一致。

公务用车运行维护费支出预算为13.50万元，支出决算为13.50万元，完成预算的100%，与上年相比增加5.50万元，增长28.95%，增长的主要原因主要是增加了采购公务用车信息化管理平台设备费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.00万元，占6.90%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算13.50万元，占93.10%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费支出决算为1.00万元，全年共接待来访团组14个、来宾114人次，主要是教学、培训业务接待、衡东土菜行业协会、电子工业出版社、重庆能源工业学院、炎陵县丐渡镇调研接待，上馆村乡村振兴事宜等发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为13.50万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费13.50万元，主要是公车维修、保险费、过路过桥费等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2021年本单位开支会议费0.09万元，用于召开湖南省技能人才评价工作餐饮服务类专家委员会第一次全体会议，人数14人，内容：一是颁发专家委员会委员聘书，二是说明专家委员会的主要任务和职责，三是讨论2022年度专家委员会工作思路等；开支培训费8.77万元，用于开展教师培训，人数338人，内容为教师职业能力培训、继续教育培训、学习局系统内容培训、信息员培训和消防培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、政府采购支出说明

本单位2021年度政府采购支出总额1606.54万元，其中：政府采购货物支出省商业技师学院807.57万元、政府采购工程支出798.97万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1406.54万元，占政府采购支出总额的87.55%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的75.23%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是学院公务出行用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目7个，共涉及资金1019.59万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对卓越校、基础教育发展、新校区二期建设（产教融合实训基地）、改善办学条件、高校改革发展资金、校园招聘、实训补贴等7个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出1019.59万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，专项资金整体的使用成效明显，学院的重点职能履行和重点工作推进得到保障，办学条件和办学水平明显得到提升，新校区 二期建设得以顺利进行，社会影响力也不断加强。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

业务工作经费专项项目绩效自评综述：顺利开展各项业务工作，保证了职能履行与重点工作的推进。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为681.59万元，执行数为681.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面完成。下一步改进措施：更加合理安排各项预算，并加快执行速度。

运行维护工作经费项目绩效自评综述：保证重点职能履行，保障各项工作的正常运行。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为579.34万元，执行数为579.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面完成。下一步改进措施：继续认真做好各项目管护等工作。

卓越校项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15.5万元，执行数为3.25万元，完成预算的20.97%。项目绩效目标完成情况：全面完成。发现的主要问题及原因：是由于非税收入短收，减少了12.25万元的预算收入，导致执行数跟着减少。下一步改进措施：加强非税收入的预算管理。

基础教育发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为112万元，执行数为112万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面完成。下一步改进措施：做好项目后续服务工作。

新校区二期建设（产教融合实训基地）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为338万元，执行数为338万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面完成。下一步改进措施：做到安全、廉洁、优质，确保工程项目质量。

改善办学条件项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为329万元，执行数为329万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面完成。下一步改进措施：做好项目后续服务工作。

高校改革发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面完成。下一步改进措施：做好项目后续服务工作。

校园招聘项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为16.7万元，执行数为16.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面完成。下一步改进措施：做好项目后续服务工作。

实训补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为120.64万元，执行数为120.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面完成。下一步改进措施：做好项目后续服务工作。

（三）单位评价项目绩效评价结果

单位评价一级项目2个全部在学院绩效自评报告中，我单位将针对绩效自评中发现的问题，加强与相关部门沟通协调，采取切实可行的整改举措并落实到位，进一步重视绩效考核激励作用，扎实做好绩效评价工作，提高财政资金使用效益。同时，按照统一部署，由上级主管部门统一公开整体支出绩效自评报告，接受社会监督。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政和省财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指学院开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、年末结转和结余：指学院按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项），反映用于学院专业教育支出。

七、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）反映用于学院专业教育支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映用于学院职工养老保险支出。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映用于学院职工职业年金支出。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映用于局属预算单位离退休其他支出。

十一、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：反映用于学院专项支出。

十二、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：反映用于学院专项支出。

十三、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）：反映用于学院专项支出。

十四、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映用于学院专项支出。

十五、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映用于学院离休干部医疗费。

十六、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映学院按省人社厅、省财政厅部规定的缴存基数和比例为职工缴纳的住房公积金。

十八、基本支出：指为保障学院正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

二十、“三公”经费：纳入学院预决算管理的“三公”经费，包括用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映学院公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费主要用于学院公车配备更新支出；公务用车运行费反映学院公务用车租用费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映学院按规定开支的各类公务接待支出。

第五部分

附件

2021年度单位整体支出绩效评价报告

根据局《湖南省机关事务管理局关于开展2021年度局部门整体支出绩效自评工作的通知》要求，我院成立了绩效自评工作小组，对2021年度预算资金及项目资金使用情况开展绩效评价工作，形成2021年度部门整体支出绩效自评报告。

一、单位基本情况

（一）机构设置情况及职能

我院内设机构为12个党政管理机构、4个教学机构。12个党政管理机构名称为：党委办、行政办、人事部、财务部、纪检室、教务管理部、总务部、学生工作部、保卫部、招生就业部、培训鉴定部、长沙培训部。4个教学机构为：烹饪旅游学院、机电工程系、财经商贸系、公共课程系。群团组织：团委、工会。

（二）人员情况

2021年我院编制数为264人，年末实有人数：在职264人，离休1人。与上年相比，编制数没有变动，人员无变动。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年我单位基本支出总计6839.24万元，其中：人员支出5410.72万元，占基本支出的79.11%；公用支出1428.52万元，占基本支出的20.89%，显示出我单位人员负担很重。

基本支出主要用于机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费和办公费、差旅费、印刷费、水电费、会议费、培训费、公务用车运行维护等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出。

1. 资金管理情况

一是根据上级单位及院党委的要求，组织全面梳理了各项财务制度，要求各单位从预算收支管理、资产管理、政府采购管理、合同管理等方面，健全和完善单位财务管理制度。二是强化财务约束，严格控制一般性支出，坚持会议费、培训费、“三公”经费等支出预算管理，杜绝无预算、超预算支出行为，并定期开展监督检查，推进厉行节约信息公开；三是提高预算管理水平，强化预算管理意识，增强部门预算编制的科学性；四是推进预算绩效管理，制定了我院预算绩效管理实施方案，提高财政资金使用效益；五是强化财务规范化管理，建立落实财务信息定期报送制度，加快预算执行进度，加大对工程和维修项目的监督检查。

2. “三公”经费的使用和管理情况

加大对“三公”经费管理，推进厉行节约反对浪费工作的制度化、规范化、程序化，确保“三公”经费各项要求落到实处。2021年“三公”经费支出（详见表1）：

2021年“三公”经费预算执行情况表（表1）

单位：万元

2021年“三公”经费实际支出数比预算数偏低。

（二）项目支出情况

2021年，除省级专项资金以外，全年预算共计安排其他项目支出1260.93万元，实际支出1260.93万元，年末结余0万元，其中，一般公共预算安排支出1019.59万元。项目较大金额的有：年中追加改善办学条件项目资金329万元，新校区二期建设（产教融合实训基地）项目338万元等。（详见表2）。

2021年度一般公共预算财政拨款安排项目支出收支结余表（表2）

单位：万元

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、单位整体支出绩效情况

（一）高举思想旗帜，推动党史学习教育走深走实

聚焦学史明理，学史增信，学史崇德，学史力行，制定《开展党史学习教育的实施方案》，以“清单化”形式明确48项党史学习教育工作任务。着力于学习宣传更深入，将党史学习教育融入红色教育资源，融入日常生活，做到线下有宣讲，线上有推送，让党史学习“活”起来。着力于为民服务更贴切，扎实开展“我为群众办实事”活动，院领导深入一线专题调研，解决教职工反馈问题46项；成立大丰社区学院，为辖区居民开展志愿服务10次；各支部定期举办开放日活动，走进师生，服务师生，为25名困难党员和学生发放慰问金80650元（其中教职工捐款70250元）。学院荣获株洲市“匠心党建”创建示范单位，在湖南（株洲）职教科技园庆祝中国共产党成立100周年大会作典型发言。

（二）凝聚奋进力量，推进内涵建设提升水平

1.纳入省高校“十四五”设置规划稳步推进。坚持夯基础、扩影响一体推进，为申办赢得先机。制订“1+9”（1个总规划+9个子规划）的“十四五”发展规划，为转型发展做好顶层设计；省卓越校成功通过验收，技工院校办学水平评估成绩名列前茅；3栋产教融合实训大楼竣工交付，智慧校园一期建设完工；实施校园亮化和运动场改造工程，校园更亮更美。承办省市竞赛和论坛6次，重庆能源工业技师学院、湖南工程职业技术学院等8所省内外高职、技师、中职学校来校学习交流。省政府、教育厅、财政厅、人社厅、株洲市委市政府领导来校考察，对我院办学条件、办学实力予以肯定。8月，主管局正式向省政府报告，申请将我院纳入省高校“十四五”设置规划，设置湖南酒店商务职业学院，已通过省级评审，报教育部审核备案。

2.坚持立德树人频出佳绩。聚焦传承红色血脉和培育劳动精神、楚怡精神，成立青年马克思主义培养工程培训班，用党的理想信念凝聚人；以《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本》为根本，开展“青骄讲堂”“楚怡精神进课堂”“党的十九届六中全会精神进课堂”和“传承红色基因，担当青春使命”主题活动17次，引领学生争当德智体美劳全面发展的新时代青年。充分发挥先进典型的示范辐射作用，树立优秀典型，评选表彰10名“楚怡”青年；9名学生荣获国家奖学金，1名学生被评为省三好学生，6名学生被评为株洲市优秀团员、三好学生、优秀学生干部、优秀实习生，1名学生获“2020年株洲市最美志愿者”称号；1923班被评为株洲市先进班集体。

3.教学科研成绩取得突破。加强优化协同，推进教学科研改革创新取得突破。立项省级课题8个，60篇论文获市级以上奖项；评定1个省示范性劳模和工匠人才创新工作室；师生在各级各类教学竞赛中获得市级以上奖项277个，其中国家级奖项5个，在省级竞赛中实现了“三个全省第一”，即在全省职业院校技能大赛教学能力大赛中荣获4个一等奖，3个二等奖，3组队伍进入国赛，成绩排名全省第一，并在全国职业院校技能大赛教学能力大赛中排名全国第十三；在全省技工院校省级教学成果奖评选中，获得1个一等奖，6个二等奖，5个三等奖，获奖数占全省36%，成绩排名全省第一；在2022年度“楚怡杯”湖南省职业院校技能竞赛中职组旅游大类烹饪赛项比赛中，斩获了三个项目的第一、二名，共获得5个一等奖、2个二等奖、1个三等奖，成绩排名全省第一。

4.产教融合校企合作卓有成效。围绕产业发展和转型需要，成立“一中心、一基地、两学院”，即省机关事务职业培训中心、省机关事务标准化实训基地、湘菜产业学院、大丰社区学院，开办2个省厅机关食堂业务培训班，与湖南大厦等多家企业签约挂牌，开启餐饮优人才培养计划，合作企业达122家，毕业生就业率达98%，提升了为产业和机关事务服务的能力；现代商贸专业群与企业合作开展3个“1+X”证书制度试点；共有33个班级、1224名学生，赴企业参加现代学徒制跟岗实习；4家企业投入现金和设备共435万元，学院被授予株洲市“产教融合先进单位”称号。

5.师资队伍能力稳步提升。立师德，正师风，强师能，完善中层干部政治考察和教职工师德考察制度，从习近平总书记关于师德师风的重要论述、“四史”学习、师德优秀典型先进事迹、新时代师德规范、师德警示教育等五个方面加强师德教育，引导教师做“四有”好老师，1名教师获得株洲市教育育人优秀奖。不断完善师资队伍结构，提升师资队伍能力水平，1人被评选为省政府特殊津贴专家；7人被认定为株洲市高层次人才D类市级领军人才，37人被认定为E类高级人才；2人入选湖南省技能人才评价工作餐饮服务类专家委员会专家；2名教师赴新疆吐鲁番市为技能竞赛提供指导服务，2名教师作为评委执裁全国首届乡村振兴职业技能大赛。公开招聘11人，其中硕士研究生学历8人，占比72.7%。全年外派培训102人次，外派培训覆盖率42.5%；55名专业教师到企业跟岗实践，占专任教师总数的20.52%。

6.社会影响力不断增强。学院承办省市竞赛和论坛6次，重庆能源工业技师学院、平顶山技师学院、湖南工程职业技术学院、湖南旅游技师学院、张家界旅游学校、常德财经机电职业技术学院、邵阳商业技工学校、怀化商业供销学校等省内外兄弟学校来校学习交流；成立湖南机关事务职业培训中心，为省人社厅、省机关事务管理局机关食堂开展业务培训；招收新生1873人，开展社会培训4086人，在校生和培训生总规模突破1万人；积极争取资金，实现财务收入7480万元；人民日报、湖南日报、省机关事务管理局官网官微、株洲日报等主流媒体报道我院79次。

七、存在的主要问题及下一步改进措施

根据湘财绩〔2022〕1号文件精神，我院对2021年度所有预算资金进行绩效考评，根据设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出的合规性、经济性、效率性、有效性和可持续性进行客观、公正的评价。2021年，严格按省财政的批复执行预算，“三公”经费、会议费等一般公务支出严格控制在预算标准内，增强了职能履行和重点工作经费的保障能力；加快预算执行进度，提高资金使用绩效；推进预决算和“三公”经费公开，规范财务管理；加强财务监督检查，财务管理水平稳步提高。2021年预算绩效自评得分100分。

2021年我院预算整体支出虽然基本保证了各单位的正常运行和职能履行，但在预算执行中还存在一些困难和问题：

少数突发事项没有资金保障。目前，预算编制时直接编制到目级，由于单位预算实行基数较上年分配在每个目级的资金本来就有限，少数突发事项没有资金来源，如死亡丧葬费、一次性抚恤金等，学院不得在目级科目之间相互调剂，导致预算执行难以精细化。

附件：1.湖南省商业技师学院2021年度单位整体支出绩效评价基础数据表

2.湖南省商业技师学院2021年度单位整体支出绩效自评表

3.湖南省商业技师学院2021年度业务工作专项支出绩效自评表

4.湖南省商业技师学院2021年度运行维护经费专项支出绩效自评表

5.湖南省商业技师学院2021年度单位整体支出绩效自评工作考核评分表